Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2017 | 2216015242 | obsluha vozidiel a ťažných mechanizmov pre výkon zimnej údržby ciest za 12/2016 | ZM/2016/0461 | 4500103976 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 5,580,85 |
| 11.01.2017 | 2216015244 | Poplatky za prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500103984 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 11,70 |
| 11.01.2017 | 2216015246 | Oprava ovládania kosačky | 4500103548 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 980,00 | |
| 11.01.2017 | 2216015248 | kancelárske potreby a tlačivá | ZM/2014/0289 | 4500103350 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 1,286,90 |
| 11.01.2017 | 2216015249 | Likvidácia odpadu | ET/2016/0050 | 4500086835 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 80,75 |
| 11.01.2017 | 2216015250 | Pranie prádla | ET/2016/0132 | 4500089798 | UEZ s.r.o., Tolstého 6, Humenné, 066 01, SK | 36483745 | 176,31 |
| 11.01.2017 | 2216015251 | materiál | 4500103552 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 46,81 | |
| 11.01.2017 | 2216015252 | Príležitostné parkovanie | ZM/2016/0129 | 4500104236 | Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 1,100,00 |
| 11.01.2017 | 2216015253 | Oprava ECVR servera | ZM/2013/0462 | 4500101756 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 19,230,00 |
| 11.01.2017 | 2216015254 | Oprava enkoderu | ZM/2013/0462 | 4500101010 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 7,514,00 |