Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.05.2024 2224005663 Pneumatiky 4500237957 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 552,00
31.05.2024 2224005664 oprava krovinorezov 4500238200 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 811,74
31.05.2024 2224005665 ND na vozidlá, mazivá, pracovné náradie 4500238199 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 731,25
31.05.2024 2224005666 vývoz, likvidácia odpadu z odpočívadla 5/24 4500235315 Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK 00315184 192,17
31.05.2024 2224005667 periodické školenie 4500236877 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 160,00
31.05.2024 2224005669 sorpčné rohože 4500237621 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Pri majeri 23, Bratislava, 831 07, SK 31400221 524,90
31.05.2024 2224005670 ubytovanie Mišura Zdenko, Mišura Imrich 4500238016 AST Odenwald, a.s., Jozefská 23, Bratislava, 813 06, SK 17321786 41,91
31.05.2024 2224005671 oprava cestného telesa - škodová udalosť 4500234229 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 5,736,16
31.05.2024 2224005672 služby pre IS EMU ZM/2019/0311 4500234569 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 10,880,00
31.05.2024 2224005673 obnova VDZ na D1 ĽJP ZM/2022/0313 4500236443 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 175,00