Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2017 | 2216015143 | Preprava Detva - Behárovce | 4500103490 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 624,00 | |
| 09.01.2017 | 2216015144 | pneuservisné práce | 4500101911 | ČEMAT, s.r.o., Sučianska 31, Martin, 036 08, SK | 36395552 | 550,00 | |
| 09.01.2017 | 2216015146 | Likvidácia odpadu | ZML/263/2010 | 4500102197 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 816,64 |
| 09.01.2017 | 2216015147 | oprava monitora pre kamerový dohľad (koncové zariadenie) | 4500103449 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 74,99 | |
| 09.01.2017 | 2216015148 | Dovoz nového nakladača | 4500103611 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 400,00 | |
| 09.01.2017 | 2216015150 | Služba Business CityNET | ET/2015/0590 | 4500095936 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,800,00 |
| 09.01.2017 | 2216015151 | prevádzkovanie splašk.kanalizácie a ČOV za 12/2016 | 4500102272 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 09.01.2017 | 2216015152 | Služba Business CityNET | ET/2016/0062 | 4500104101 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 543,96 |
| 09.01.2017 | 2216015153 | Likvidácia kalu | 4500103008 | EKOTRANZ, s.r.o., Rudno nad Hronom 257, Nová Baňa, 966 51, SK | 31632262 | 200,00 | |
| 09.01.2017 | 2216015154 | Preplombovanie elektromera | 4500104107 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 15,70 |