Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2017 | 2216015052 | služby technika BOZP a OPP za 4.štvrťrok 2016 | 4500100995 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 180,00 | |
| 04.01.2017 | 2216015054 | kopírovací papier A4 | ZM/2014/0449 | 4500103496 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 209,00 |
| 04.01.2017 | 2216015056 | Kancelársky materiál | 4500100786 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 25,47 | |
| 04.01.2017 | 2216015057 | materiál | 4500103588 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 220,17 | |
| 04.01.2017 | 2216015058 | asanačné práce za 12/2016 | ET/2016/0017 | 4500085192 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,705,50 |
| 04.01.2017 | 2216015059 | oprava a výmena brán s oplotením pri R1 obchvat Žarnovica | 4500103102 | STAV-KOVO s.r.o., Králická 116/58, Králiky, 976 34, SK | 47056037 | 4,951,26 | |
| 04.01.2017 | 2216015060 | kopírovací papier A4 | ZM/2014/0289 | 4500102443 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 108,00 |
| 04.01.2017 | 2216015061 | školenie obsluhy strojov a zariadení | 4500103410 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 270,00 | |
| 04.01.2017 | 2216015062 | Strážna služba - Petrovany | ZML/1486/2010 | 4500103974 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,916,48 |
| 04.01.2017 | 2216015063 | poklop | ET/2016/0451 | 4500102778 | MIVA, spol. s r.o., Mlynská 1323, Smižany, 053 11, SK | 31681212 | 5,400,00 |