Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2017 | 2216014956 | Materiál | 4500102973 | BB trade - Ing. Ján Buchanec, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 97,25 | |
| 03.01.2017 | 2216014957 | Pištoľ striekacia SCHNEIDER | 4500101789 | BB trade - Ing. Ján Buchanec, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 99,00 | |
| 03.01.2017 | 2216014958 | Oprava a údržba budov | 4500103625 | Ing. Michal Gašper - montáž technol, Nográdyho 1376/1, Zvolen, 960 01, SK | 30447186 | 6,055,00 | |
| 03.01.2017 | 2216014959 | Potraviny | ZM/2016/0227 | 4500103641 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 949,72 |
| 03.01.2017 | 2216014960 | Nájom HD STB, satelit | 4500103642 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 03.01.2017 | 2216014961 | protokol kontroly DI | ET/2016/0395 | 4500102008 | RIA, spol. s r.o., Podzáhradná 106, Bratislava, 821 06, SK | 35740647 | 1,580,00 |
| 03.01.2017 | 2216014962 | Pekárenské výrobky | ZM/2015/0061 | 4500103643 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 30,78 |
| 03.01.2017 | 2216014963 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500103683 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 99,26 |
| 03.01.2017 | 2216014964 | spotrebovaná elektrická energia na napájanie technolog.zariadenia TJ Ruská N.Ves za 4.štvrťrok 2016 | ZML/1783/2010 | 4500103888 | Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK | 00327727 | 300,00 |
| 03.01.2017 | 2216014965 | strážna služba Nová Baňa 12/2016 | ZM/2014/0155 | 4500094117 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,142,72 |