Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2016 | 2216014676 | Nájomné, el. energia, telefónna linka | ZM/2016/0449 | 4500103491 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 380,71 |
| 23.12.2016 | 2216014677 | Posezónny servis | 4500102529 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 400,00 | |
| 23.12.2016 | 2216014678 | Disk kolesa, pneumatika | 4500102535 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 603,84 | |
| 23.12.2016 | 2216014679 | Plastový kontajner | 4500103468 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 875,00 | |
| 23.12.2016 | 2216014680 | Čistiace potreby | 4500102447 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 977,20 | |
| 23.12.2016 | 2216014681 | Čistiace a hygienické potreby | 4500103266 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 620,55 | |
| 23.12.2016 | 2216014682 | Čistiace a hygienické potreby | 4500103282 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 199,39 | |
| 23.12.2016 | 2216014799 | Zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500103284 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 888,51 |
| 23.12.2016 | 2316018662 | Kúpna zmluva č. 30803/KZ-023/2016/Šaca/1665/GEOD pre stavbu R2 Šaca Košické Oľšany | 30803/KZ-023/2016/Šaca/1665/GEOD | REX TRADE s.r.o., Areál prekladisko Haniska POBOX A36, Košice, 040 66, SK | 36217573 | 216,665,06 | |
| 23.12.2016 | 2316018668 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30803_ZoVB-002_2013_Matejovce_0718_SO621-10_LinLe | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 3,788,28 |