Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2016 | 2216014354 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500101596 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,395,00 |
| 21.12.2016 | 2216014355 | Informačná tabuľa | 4500102685 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 189,00 | |
| 21.12.2016 | 2216014356 | Projektová dokumentácie dopravného značenia | ZM/2015/0124 | 4500086959 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,999,00 |
| 21.12.2016 | 2216014357 | stravné lístky, centrála NDS | ZML/1039/2010 | 4500102673 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 90,000,00 |
| 21.12.2016 | 2216014358 | materiál | 4500102616 | KOVOSPOL PP, s.r.o., Hviezdoslavova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 47874775 | 102,00 | |
| 21.12.2016 | 2216014359 | ventil | 4500103081 | Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, Spišská Belá, 059 01, SK | 44204451 | 22,16 | |
| 21.12.2016 | 2216014360 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500102680 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,750,00 |
| 21.12.2016 | 2216014361 | akumulátor | 4500102949 | DTW, s.r.o., Krupinská 4, Bratislava, 851 01, SK | 36831379 | 864,00 | |
| 21.12.2016 | 2216014362 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500102684 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,850,00 |
| 21.12.2016 | 2216014363 | servisná prehliadka a revízie zariadení Hormann v SSÚD Meng. | ET/2016/0426 | 4500101949 | DMH Profi s. r. o., Buclovany 46, Buclovany, 086 43, SK | 45318620 | 8,550,00 |