Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2016 | 2216014236 | zvislé dopr.značenie | ZM/2014/0482 | 4500102311 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,116,00 |
| 19.12.2016 | 2216014237 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500101771 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,856,90 |
| 19.12.2016 | 2216014238 | materiál | 4500102995 | Hoffmann Nürnberg GmbH, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE | 53879614 | 572,30 | |
| 19.12.2016 | 2216014239 | oprava MVV Ladce na D1 | ZML/816/2010 | 4500101988 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 285,29 |
| 19.12.2016 | 2216014240 | Puro káva | ZM/2016/0007 | 4500084976 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 298,95 |
| 19.12.2016 | 2216014241 | letenky, Menkeová Z. VIE-BRU-VIE 12.12. - 13.12.2016 | 4500102794 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 710,00 | |
| 19.12.2016 | 2216014242 | materiál | 4500102167 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 996,56 | |
| 19.12.2016 | 2216014243 | materiál | 4500102258 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 78,02 | |
| 19.12.2016 | 2216014244 | vrtáky | 4500102930 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 134,40 | |
| 19.12.2016 | 2216014245 | materiál | 4500103160 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 16,22 |