Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2016 | 2216014189 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500101818 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 108,00 |
| 15.12.2016 | 2216014190 | ročná servisná prehliadka BL791IR | 4500102211 | 3H AUTO s.r.o., Lesnícka 3, Košice, 040 11, SK | 36207241 | 218,11 | |
| 15.12.2016 | 2216014191 | pranie a žehlenie bielizne | 4500102953 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 11,21 | |
| 15.12.2016 | 2216014192 | kancelárske potreby | 4500102971 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 186,88 | |
| 15.12.2016 | 2216014193 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500102644 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 3,539,66 |
| 15.12.2016 | 2216014194 | údržba cesty I/50 v okrese Rožňava za 11/2016 | ZML/1651/2010 | 4500102994 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 399,43 |
| 15.12.2016 | 2216014195 | Snehový kôl plastový | ET/2016/0387 | 4500100215 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,470,00 |
| 15.12.2016 | 2216014196 | prielomový vrták | 4500102398 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 254,10 | |
| 15.12.2016 | 2216014197 | Činnosť TPO, BOZP za 12/2016 | ZML/137/2010 | 4500102678 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 41,82 |
| 15.12.2016 | 2216014198 | materiál | 4500101030 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 332,52 |