Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.07.2025 2225007153 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 214,36
10.07.2025 2225007154 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 863,50
10.07.2025 2225007161 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 37,981,92
10.07.2025 2225007164 Oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500240424 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 29,733,97
10.07.2025 2225007165 Odborná literatúra 4500257511 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin, 036 01, SK 45503249 117,14
10.07.2025 2225007166 servis požiarnych uzáverov 4500254353 Ján Dluhý, Kpt. Nálepku 669/105, Svit, 059 21, SK 37748068 950,00
10.07.2025 2225007167 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek ZM/2016/0042 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 506,26
10.07.2025 2225007168 servis BL067SJ 4500257434 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 460,57
10.07.2025 2225007169 OOPP 4500250357 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 355,60
10.07.2025 2225007170 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500257263 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 552,20