Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
30.05.2025	2225005540	Kancelársky materiál	ET/2024/0027	4500255519	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	224,49
30.05.2025	2225005541	Elektroinštalačný materiál		4500255664	MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31563694	127,28
30.05.2025	2225005542	oprava elektrického zariadenia		4500255667	Ján Zvolenský - ELPRO, Zápotockého 1228, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	34285962	240,00
30.05.2025	2225005543	Chemikálie, farby, laky		4500255662	MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK	53151127	97,44
30.05.2025	2225005544	ND na vozidlá		4500255379	Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK	35938111	404,52
30.05.2025	2225005545	ND na vozidlá, chemikálie		4500255417	ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK	36637637	574,00
30.05.2025	2225005546	cievka ventilu		4500255419	TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK	35930969	195,48
30.05.2025	2225005547	Motorová nafta	ZM/2024/0486	4500255586	TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	20,348,45
30.05.2025	2225005548	oprava kamery K292 na D2	ZM/2024/0231	4500255044	NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK	35758805	822,00
30.05.2025	2225005549	výmena anemometra 5/25	ZM/2024/0231	4500251249	NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK	35758805	5,074,80

‹
1
2
...
14
15
16
17
18
19
20
...
25750
25751
›