Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2016 | 2216014004 | prenájom kamier pre kontrolný systém | 4500082384 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 19,000,00 | |
| 13.12.2016 | 2216014006 | cylindrická zámka a kľúče | 4500102410 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 36,00 | |
| 13.12.2016 | 2216014014 | stavebný materiál | 4500102528 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 248,40 | |
| 13.12.2016 | 2316017271 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/13684 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 204,43 | |
| 13.12.2016 | 2316017272 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/13737 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 408,86 | |
| 13.12.2016 | 2316017273 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/13677 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 408,86 | |
| 13.12.2016 | 2316017275 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/13678 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 408,86 | |
| 13.12.2016 | 2216014019 | odber vianočných aranžmánov | 4500101884 | Polc Peter-Kvetinárstvo, Dobšinského 44, Pezinok, 902 01, SK | 30940532 | 180,00 | |
| 13.12.2016 | 2216014022 | pranie a žehlenie bielizne | 4500101131 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 130,54 | |
| 13.12.2016 | 2216014025 | tonery | ZM/2016/0250 | 4500101520 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 2,555,00 |