Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2016 | 2216013900 | Oprava a údržba strojov a zariadení, ND na vozidlá, prac. náradie | 4500102128 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 440,67 | |
| 12.12.2016 | 2216013901 | oprava vozidla BA513MB | 4500102551 | Marian Janečka, Veľkomoravská 2416/16, Malacky, 901 01, SK | 34912878 | 278,40 | |
| 12.12.2016 | 2216013902 | Náhradné diely na sypacie nadstavby | 4500100288 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 628,91 | |
| 12.12.2016 | 2216013903 | Akumulátor | 4500102686 | KAMICO s.r.o., Jiskrova 4, Košice, 040 01, SK | 31684068 | 550,00 | |
| 12.12.2016 | 2216013904 | Prac. náradie | 4500102074 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 787,59 | |
| 12.12.2016 | 2216013906 | Pneumatiky, duše | 4500102662 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 53,40 | |
| 12.12.2016 | 2216013907 | Prac. náradie, ND na vozidlá | 4500102693 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 377,50 | |
| 12.12.2016 | 2216013908 | havarijná oprava osvetlenia garáží | 4500101859 | Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK | 40642011 | 4,995,10 | |
| 12.12.2016 | 2216013909 | Servisná prehliadka vozidla | 4500102487 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 385,75 | |
| 12.12.2016 | 2216013911 | pneuservisné práce BA925PP | ET/2016/0349 | 4500099220 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 24,60 |