Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2016 | 2216013745 | Pranie a čistenie pracovných odevov | ET/2016/0013 | 4500102024 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 145,41 |
| 09.12.2016 | 2216013747 | Služby v oblasti ŽP | 4500097886 | ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK | 50401572 | 890,00 | |
| 09.12.2016 | 2216013749 | Výkon činnosti autorského dozoru | 4500091324 | TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK | 44266111 | 2,960,00 | |
| 09.12.2016 | 2216013751 | Vzdelávacie služby | 4500101387 | EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 05, SK | 50288334 | 275,00 | |
| 09.12.2016 | 2216013753 | Minerálna voda | 4500102779 | VODAX a.s., Sasinkova 5, Bratislava, 811 08, SK | 35801948 | 19,32 | |
| 09.12.2016 | 2216013755 | Elektrikárske kliešte | 4500101735 | Hoffmann Nürnberg GmbH, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE | 53879614 | 29,75 | |
| 09.12.2016 | 2216013757 | Prevádzka systému platieb mýta 11/2016 | ZM/2014/0461 | 4500103042 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 840,296,96 |
| 09.12.2016 | 2216013759 | Skrutka odvzdušňovacia | 4500101143 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 39,60 | |
| 09.12.2016 | 2216013761 | Spojovací materiál, čistiace potreby | 4500102397 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 143,80 | |
| 09.12.2016 | 2216013763 | Odkladacia mapa | ZM/2014/0289 | 4500102336 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 16,00 |