Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2016 | 2216013718 | kopírovací stroj MAESTRO standard A4 | 4500100453 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 275,00 | |
| 08.12.2016 | 2216013719 | IP VPN - mesačný poplatok | ET/2015/0820 | 4500103185 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 1,150,00 |
| 08.12.2016 | 2216013720 | nádoba na prísadu do nafty | 4500102326 | Helena Pozsonyiová - DARČEKOVÉ PRED, Kráľová nad Váhom 138, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 41170644 | 470,00 | |
| 08.12.2016 | 2216013721 | Oprava čerpadla | ZML/687/2010 | 4500100764 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,039,35 |
| 08.12.2016 | 2216013722 | gumový brit Assaloni | 4500102324 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 598,00 | |
| 08.12.2016 | 2216013723 | IP VPN - mesačný poplatok | ET/2015/0785 | 4500103186 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 6,849,96 |
| 08.12.2016 | 2216013724 | Údržba CSS diaľnica D1 Svinia-Prešov 11/2016 | ZML/510/2010 | 4500102871 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK | 31696945 | 234,44 |
| 08.12.2016 | 2216013725 | Výučba anglického jazyka | ET/2015/0757 | 4500084680 | july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 47111712 | 192,64 |
| 08.12.2016 | 2216013726 | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP | 4500101003 | ASANÁCIA, s.r.o., Ružová 1637, Žilina, 010 01, SK | 36750204 | 708,00 | |
| 08.12.2016 | 2216013727 | dodávka betónovej zmesi | 4500102079 | DONAUBETON, s.r.o., Lieskovská cesta 1/A, Bratislava, 821 06, SK | 35959690 | 392,30 |