Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2016 | 2216013225 | elektr.prietok.ohrievač | 4500102091 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 81,00 | |
| 01.12.2016 | 2216013227 | Výroba a tlač karty | 4500101666 | JUICE s.r.o., Cikkerova 2, Bratislava, 841 05, SK | 46094539 | 34,00 | |
| 01.12.2016 | 2216013229 | Prenájom telocvične 12/2016 | 4500101401 | Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK | 00603287 | 80,00 | |
| 01.12.2016 | 2216013230 | papierové utierky a zásobník | 4500100810 | CORA združenie fyz. osôb, Dostojevského 4532/69, Poprad, 058 01, SK | 14280205 | 590,04 | |
| 01.12.2016 | 2216013231 | Servis informačného vozíka | ET/2015/0866 | 4500101345 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 795,83 |
| 01.12.2016 | 2216013232 | Upratovanie 11/2016 | ET/2015/0860 | 4500084567 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 540,00 |
| 01.12.2016 | 2216013233 | materiál | 4500101693 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 245,40 | |
| 01.12.2016 | 2216013234 | Chlorid hlinitý, hydroxid sodný | 4500099795 | Delta Technologie, s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, CZ | 27544630 | 87,75 | |
| 01.12.2016 | 2216013235 | Výroba a dodanie vlajok | 4500100844 | 2U spol. s.r.o., Martinengova 1, Bratislava, 811 02, SK | 17315786 | 432,70 | |
| 01.12.2016 | 2216013236 | služby elektr.výberu mýta za 11/2016 | ZML/1241/2010 | 4500102498 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,538,110,67 |