Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2016 | 2216013249 | náhradné diely na vozidlo BA523PL | 4500100450 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 859,55 | |
| 01.12.2016 | 2216013250 | oprava vozidla BA947VB | 4500100507 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 673,33 | |
| 01.12.2016 | 2216013251 | náhradné diely do BČOV, pravostr.odp.Batizovce | 4500101375 | PRENAK spol. s r.o., Sládkovičova 2044/5, Piešťany, 921 01, SK | 31439110 | 464,12 | |
| 01.12.2016 | 2216013252 | náhradné diely | 4500101966 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 573,50 | |
| 01.12.2016 | 2216013253 | akumulátor 12V | 4500101936 | KAMICO s.r.o., Jiskrova 4, Košice, 040 01, SK | 31684068 | 440,00 | |
| 01.12.2016 | 2216013254 | hadice | 4500101665;4500101967 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 73,46 | |
| 01.12.2016 | 2216013255 | maják | 4500101968 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 22,17 | |
| 01.12.2016 | 2216013256 | hrot do zbíjačky | 4500101876 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 31,74 | |
| 01.12.2016 | 2216013257 | IT materiál | 4500102509 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 90,59 | |
| 01.12.2016 | 2216013258 | Kužeľ s výstražným svetlom | ZM/2014/0482 | 4500100695 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 975,00 |