Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2016 | 2216013270 | fošne | 4500101108 | Viliam Belička DREVOPRODUKT, Šintava 548, Šintava, 925 51, SK | 32354649 | 460,00 | |
| 01.12.2016 | 2216013271 | doplnky do kuchyne | 4500101338 | Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK | 30730937 | 138,92 | |
| 01.12.2016 | 2216013272 | domáce potreby | 4500101402 | Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK | 30730937 | 211,80 | |
| 01.12.2016 | 2216013273 | monitor Philips | 4500101542 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 196,67 | |
| 01.12.2016 | 2216013274 | skúšky elektr.zariadenia ČS PHM | 4500100088 | TEMPERING Ing. Adrián Pažitný, Novomeského 61, Nitra, 949 11, SK | 34518860 | 870,00 | |
| 01.12.2016 | 2216013275 | Odborná príprava revíznych technikov | 4500098285 | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, 821 01, SK | 36653004 | 250,00 | |
| 01.12.2016 | 2216013276 | prehliadky tlakových nádob | 4500100086 | TEMPERING Ing. Adrián Pažitný, Novomeského 61, Nitra, 949 11, SK | 34518860 | 764,00 | |
| 01.12.2016 | 2216013277 | Materiál | 4500101860 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 855,60 | |
| 01.12.2016 | 2216013278 | skrinka PVC | 4500101225 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 60,36 | |
| 01.12.2016 | 2216013279 | Oprava svahovej kosačky | ET/2016/0417 | 4500101496 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 2,198,00 |