Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2016 | 2216013206 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500101534 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 669,68 | |
| 30.11.2016 | 2216013207 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500101334 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 899,60 | |
| 30.11.2016 | 2216013208 | mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500101959 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,47 |
| 30.11.2016 | 2216013209 | pneuservisné práce BL948EB | ET/2016/0349 | 4500099217 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 24,60 |
| 30.11.2016 | 2216013210 | oprava vozidla BL861EA | 4500101043 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 196,12 | |
| 30.11.2016 | 2216013211 | Nábytok | 4500101752 | HANKO s.r.o., Hodžova 1490/65, Trenčín, 911 01, SK | 46431225 | 985,60 | |
| 30.11.2016 | 2216013212 | Elektroinštalačný materiál | 4500100167 | HANKO s.r.o., Hodžova 1490/65, Trenčín, 911 01, SK | 46431225 | 876,98 | |
| 30.11.2016 | 2216013213 | kábel | 4500101947 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 445,00 | |
| 30.11.2016 | 2216013215 | materiál | 4500101935 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 747,22 | |
| 30.11.2016 | 2216013316 | Analýza odpadovej vody | ET/2016/0290 | 4500094708 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 107,00 |