Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2016 | 2116001483 | činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa | 90493/2014 | SHP SK s.r.o., Strojnícka 34, Bratislava, 821 05, SK | 44938209 | 3,525,00 | |
| 18.11.2016 | 2116001484 | Zabezp.sign.príves | ZM/2014/0304 | 4500094006 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 55,950,00 |
| 18.11.2016 | 2116001485 | Zabezp. sig. príves | ZM/2014/0304 | 4500094003 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 55,950,00 |
| 18.11.2016 | 2116001486 | Zabez. signaliz. príves | ZM/2014/0304 | 4500094009 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 55,950,00 |
| 18.11.2016 | 2116001487 | Zabezp.signal. príves | ZM/2014/0304 | 4500094004 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 55,950,00 |
| 18.11.2016 | 2216012483 | Dobropis k faktúre č. 282374601 | 4500098297 | Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK | 31336884 | -12,00 | |
| 18.11.2016 | 2216012500 | materiál | 4500100616 | RETIC, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK | 36540374 | 356,00 | |
| 18.11.2016 | 2216012501 | vypustenie zavlažovacieho systému | 4500100976 | Vodoma s.r.o., Zvolenská ulica 279/4, Sása, 962 62, SK | 48269735 | 176,00 | |
| 18.11.2016 | 2216012506 | materiál | 4500099911 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 10,12 | |
| 18.11.2016 | 2216012507 | Kontrolné činnosti 10/2016 | ZML/1035/2010 | 4500099119 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 9,340,22 |