Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2016 | 2216012491 | Posteľné prádlo a uteráky | 4500100867 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 662,00 | |
| 16.11.2016 | 2216012492 | Zberač nečistôt | 4500100900 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 202,80 | |
| 16.11.2016 | 2216012493 | Hydromotor | 4500100904 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 198,60 | |
| 16.11.2016 | 2216012494 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500100608 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 653,28 | |
| 16.11.2016 | 2216012495 | Diely na zametaciu nadstavbu Brock SL280 | 4500099252 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 329,70 | |
| 16.11.2016 | 2216012497 | Oprava a údržba klimatizačného zariadenia | 4500099235 | FIVING Therm, s.r.o., Palugyayho 550, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46998560 | 150,00 | |
| 16.11.2016 | 2216012499 | Pletivo | 4500100296 | OR - METAL, s. r. o., Kliňanská cesta 1155, Námestovo, 029 01, SK | 36416622 | 85,00 | |
| 16.11.2016 | 5016000416 | Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Západné Slovensko | ZM/2015/0534 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 12,700,00 | |
| 16.11.2016 | 2216012502 | OOPP | ET/2016/0367 | 4500100089 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Trieda SNP 90/341, Košice, 040 11, SK | 47619511 | 1,108,53 |
| 16.11.2016 | 2216012503 | STK na vozidle BA994LK | 4500101116 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 35,00 |