Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2016 | 2216012124 | Školenia a konferencie | 4500099273 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 606,00 | |
| 10.11.2016 | 2216012125 | M. natier-farby | 4500100620 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 11,76 | |
| 10.11.2016 | 2216012126 | Kontrolné meranie stavu ložísk ventilátorov | 4500099503 | Antal Ladislav s.r.o., Vörösmartyho 1701/6, Štúrovo, 943 01, SK | 48114910 | 627,00 | |
| 10.11.2016 | 2116001419 | Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV | ZML/1150/2010 | emPulse, Revolučná 10, Žilina, 010 01, SK | 44763247 | 3,60 | |
| 10.11.2016 | 2116001420 | Vodovod v tuneli Bôrik a Sitina | 4500094859 | Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK | 36612642 | 12,800,00 | |
| 10.11.2016 | 2116001421 | Zmluva č. ZML/94/2011 - D3 Svrčinovec - Skalité, DSP, DP a AD | ZML/94/2011 | Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK | 35889853 | 517,80 | |
| 10.11.2016 | 2216012127 | Mesačný prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly za november 2016 | 4500099020 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 6,00 | |
| 10.11.2016 | 2216012129 | Oprava starter | 4500100845 | V. Nemčko FIRMA ŠTART, Osloboditeľov 58, Spišská Teplica, 059 34, SK | 30323428 | 91,00 | |
| 10.11.2016 | 2216012130 | Pranie a mangľovanie | 4500100142 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 65,05 | |
| 10.11.2016 | 2216012132 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500099621 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 73,94 |