Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2016 | 2216012060 | Pneuservisné práce | ET/2016/0349 | 4500099213 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 34,60 |
| 09.11.2016 | 2216012061 | Pneuservisné práce | ET/2016/0349 | 4500099214 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 23,60 |
| 09.11.2016 | 2216012062 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500100009 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 223,12 |
| 09.11.2016 | 2216012063 | služby výberu a evidencie úhrady diaľ.známok za 10/2016 | ZM/2015/0331 | 4500101264 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 64,509,45 |
| 09.11.2016 | 2216012064 | Školenia a konferencie | 4500098828 | Deloitte Audit s.r.o., Einsteinova ul. 23, Bratislava, 851 01, SK | 31343414 | 900,00 | |
| 09.11.2016 | 2216012065 | asfaltová zmes | ZM/2015/0531 | 4500099315 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 807,00 |
| 09.11.2016 | 2216012067 | pranie prádla | ET/2016/0132 | 4500089798 | UEZ s.r.o., Tolstého 6, Humenné, 066 01, SK | 36483745 | 209,40 |
| 09.11.2016 | 2216012068 | materiál | 4500100152 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 439,66 | |
| 09.11.2016 | 2216012069 | upratovanie objektu SSÚD PB za 10/2016 | ET/2016/0012 | 4500086313 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 397,00 |
| 09.11.2016 | 2216012070 | upratovanie objektu SSÚD BA za 10/2016 | ZM/2015/0033 | 4500098338 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 1,118,00 |