Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2016 | 2216011973 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 30,70 | |
| 08.11.2016 | 2216011952 | Denný monitoring médií | 4500098151 | NEWTON Media, spol. s r. o., Palisády 56, Bratislava, 811 06, SK | 44253320 | 399,00 | |
| 08.11.2016 | 2216011953 | Upratovanie 10/2016 | ZM/2015/0149 | 4500098337 | X - HAWK, s.r.o., Rozvojová 2, Košice - mestská časť Juh, 040 01, SK | 35934999 | 2,089,00 |
| 08.11.2016 | 2216011954 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500100235 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 65,83 | |
| 08.11.2016 | 2216011955 | Betónové zvodidlo | 4500096329 | STRABAG Pozemné a inžinierske, Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 820 15, SK | 31355161 | 797,73 | |
| 08.11.2016 | 2216011956 | Kontrola kamerového systému 11/2016 | ZM/2014/0505 | 4500100735 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 500,00 |
| 08.11.2016 | 2216011957 | Motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500100384 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 6,560,45 |
| 08.11.2016 | 2216011958 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500100146 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 3,700,00 | |
| 08.11.2016 | 2216011959 | Oprava vozidla | 4500097867 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 319,79 | |
| 08.11.2016 | 2216011960 | Odborné prehliadky, revízie el. spotrebičov | 4500096408 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 2,254,00 |