Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2016 | 2216010921 | Účastnícky poplatok za odborný seminár 11.10.2016 | 4500096051;4500096232 | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK | 35900831 | 395,00 | |
| 14.10.2016 | 2216010923 | materiál | 4500098951 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 162,42 | |
| 14.10.2016 | 2216010925 | Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko | ZM/2015/0535 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 6,802,00 | |
| 14.10.2016 | 2216010926 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500098880 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 14.10.2016 | 2216010928 | materiál | 4500098774 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 647,94 | |
| 14.10.2016 | 2216010929 | Servis na D1 Vrtižer - H. Podradie a D3 H. Podhradie - Žilina | ZM/2013/0462 | 4500099347 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 153,56 |
| 14.10.2016 | 2216010930 | ND na vozidlá | 4500098507 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 295,10 | |
| 14.10.2016 | 2316014787 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2016/18962 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,58 | |
| 14.10.2016 | 2216010908 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500097857 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 840,25 |
| 14.10.2016 | 2116001316 | Zmluvy o dielo - D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno), stavebné práce | ZM/2014/0157 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 4,782,858,30 |