Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2016 | 2216011424 | Duša spevnená | 4500098547 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 330,00 | |
| 27.10.2016 | 2216011425 | Náhradné diely | 4500099873 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 986,80 | |
| 27.10.2016 | 2216011426 | Náhradné diely | 4500099879 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 312,42 | |
| 27.10.2016 | 2216011427 | Dodanie a montáž požiarnej mriežky | 4500097479 | Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica, 905 01, SK | 36241903 | 431,90 | |
| 27.10.2016 | 2216011428 | Oprava kotlov | 4500098776 | TOPTHERM SK, s.r.o., Máchova 15/10643, Bratislava, 821 06, SK | 47113880 | 227,78 | |
| 27.10.2016 | 2216011429 | Rozbor odpadovej vody | 4500098916 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 448,70 | |
| 27.10.2016 | 2216011430 | Oprava vozidla | 4500098804 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 498,63 | |
| 27.10.2016 | 2216011431 | OOPP | 4500099291 | Ing. Ľubomír Kovalčík KOREKO, Slovenské Pravno 155, Slovenské Pravno, 038 22, SK | 22601597 | 80,67 | |
| 27.10.2016 | 2216011435 | Oprava vozidla | 4500099550 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 274,90 | |
| 27.10.2016 | 2216011436 | Servis vozidla | 4500099840 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 173,80 |