Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2016 | 2216011097 | Prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500096884 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 18.10.2016 | 2316014499 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/09745 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 42,44 | |
| 18.10.2016 | 3016000541 | Úhrada úrokov zo Zmluvy o poskytnutí dlhodobého syndikovaného úveru s odloženým splácaním istiny v maximálnej celkovej výške 1 800 000 000,- Sk. | UniCredit Bank Czech Republic and, Šancová 1/A, Bratislava, 813 33, SK | 47251336 | 133,915,35 | ||
| 18.10.2016 | 2116001329 | ocenenie vecných bremien | 93251/2016 | Hoštáková Marta, Baničova 3388/3, Žilina, 010 15, SK | 6160147202 | 990,00 | |
| 18.10.2016 | 2216011020 | TK vozidiel | 4500099034 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 117,50 | |
| 18.10.2016 | 2216011021 | Oprava a údržba os. motor. vozidiel | 4500099030 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 590,44 | |
| 18.10.2016 | 2216011022 | Elektroinštalačný a stavebný materiál | 4500097924 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 198,45 | |
| 18.10.2016 | 2216011023 | Kancelársky materiál | 4500098989 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 172,41 | |
| 18.10.2016 | 2216011024 | Oprava krovin. Husqvarna | 4500098116 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 162,32 | |
| 18.10.2016 | 2216011026 | Opakovaná TK na motorovom vozidle BA310MD | 4500098585 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 8,33 |