Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2016 | 2216011121 | Zhodnotenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500096636 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 420,90 |
| 20.10.2016 | 2216011122 | Žiarivka OSRAM | 4500099295 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 39,00 | |
| 20.10.2016 | 2216011123 | Zhodnotenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500096636 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,430,00 |
| 20.10.2016 | 2216011124 | Tech. plyny a prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500098947 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 99,10 |
| 20.10.2016 | 2216011125 | OOPP | 4500098882 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 219,27 | |
| 20.10.2016 | 2216011126 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500099539 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 8,388,87 |
| 20.10.2016 | 2216011131 | Spotrebný materiál do tlačiarní | ZM/2016/0250 | 4500097895 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 5,700,00 |
| 20.10.2016 | 2216011132 | ND na vozidlá, spojovací materiál | 4500099274 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 303,00 | |
| 20.10.2016 | 2216011133 | Náhradné diely | 4500098872 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 473,75 | |
| 20.10.2016 | 2216011134 | Nastriekanie kapoty | 4500098416 | Martin Kubus AUTOCENTRUM EFEKT, Hlavná 502/39, Svit, 059 21, SK | 32854846 | 166,98 |