Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2016 | 2216011090 | pečivo | ZM/2015/0061 | 4500099302 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 47,04 |
| 19.10.2016 | 2216011098 | Etikety s potlačou | 4500097114 | KODYS Slovensko, spol. s r.o., Sliačska 2, Bratislava, 831 02, SK | 31387454 | 334,40 | |
| 19.10.2016 | 2216011099 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500097982 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 575,00 |
| 19.10.2016 | 2216011100 | kávový dezert | ZM/2015/0060 | 4500099303 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 8,16 |
| 19.10.2016 | 2216011101 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500095954 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 25,42 |
| 19.10.2016 | 2216011137 | kancelársky papier A4 | ET/2016/0191 | 4500098917 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 434,20 |
| 19.10.2016 | 2216011140 | pneuservisné práce | 4500098353 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 50,43 | |
| 19.10.2016 | 2216011141 | oprava kopírovacieho zariadenia Konica Minolta | 4500099350 | Reficier s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK | 46131019 | 480,72 | |
| 19.10.2016 | 2216011142 | materiál | 4500099359 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 249,36 | |
| 19.10.2016 | 2216011145 | oprava mosta č. 50-079 Opatovce za 9/2016 | ZM/2016/0066 | 4500099932 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 50,040,52 |