Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2016 | 2216011023 | Kancelársky materiál | 4500098989 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 172,41 | |
| 18.10.2016 | 2216011024 | Oprava krovin. Husqvarna | 4500098116 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 162,32 | |
| 18.10.2016 | 2216011026 | Opakovaná TK na motorovom vozidle BA310MD | 4500098585 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 8,33 | |
| 18.10.2016 | 2216011027 | mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500099292 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 18.10.2016 | 2216011028 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | ET/2016/0339 | 4500099100 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 713,00 |
| 18.10.2016 | 2216011029 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500098173 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 74,10 | |
| 18.10.2016 | 2216011030 | Materiál | 4500099072 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 731,28 | |
| 18.10.2016 | 2216011031 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500098768 | TREZAM - ING. s.r.o., Dlhá 88, Žilina, 010 09, SK | 45631352 | 761,00 | |
| 18.10.2016 | 2216011032 | Kvetináče a substráty | 4500099006 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 189,95 | |
| 18.10.2016 | 2216011033 | svetlomet | 4500099011 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 51,35 |