Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2016 | 2216010872 | Tovar | 4500098176 | Čerpadlá Tatry, s.r.o., Partizánska 688, Poprad, 058 01, SK | 36514977 | 53,18 | |
| 14.10.2016 | 2216010873 | servis vozidla BA469NC | 4500097738 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 240,50 | |
| 14.10.2016 | 2216010874 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500098532 | ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 00679291 | 327,93 | |
| 14.10.2016 | 2216010875 | čistenie a pranie odevov za 9/2016 | ET/2016/0008 | 4500098443 | PARK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 46072241 | 87,12 |
| 14.10.2016 | 2216010876 | Výroba relácie TEMPO | ZM/2016/0097 | 4500098395 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 1,250,00 |
| 14.10.2016 | 2216010877 | servis plynového kotla na IO Prešov | 4500097594 | Marek Matej - P L Y N O M A, Petrovanská 34/A, Prešov, 080 01, SK | 14369184 | 111,00 | |
| 14.10.2016 | 2216010878 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500099039 | Ján Kušnír - JANEKO, M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce, 078 01, SK | 14339579 | 310,00 | |
| 14.10.2016 | 2216010879 | oprava kompresora na vozidle BA653MC | 4500098707 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 997,19 | |
| 14.10.2016 | 2216010882 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2016/0251 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 8,00 | |
| 14.10.2016 | 2216010884 | podpora pre obdobie 1.10. - 31.12. 2016 | ZM/2012/0083 | 4500099258 | SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 7,287,50 |