Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2016 | 2216010896 | Materiál | 4500098943 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 27,50 | |
| 14.10.2016 | 2216010897 | Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Západné Slovensko | ZM/2015/0534 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 2,125,05 | |
| 14.10.2016 | 2216010898 | Materiál na natieranie, chemikálie | 4500098798 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 832,28 | |
| 14.10.2016 | 2216010899 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500097817 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 164,20 | |
| 14.10.2016 | 2216010900 | čelovka Fenix HP12 | 4500097290 | Techno service, s.r.o., Strojnícka 7, Prešov, 080 01, SK | 36507644 | 288,00 | |
| 14.10.2016 | 2216010901 | Oprava a údržba os. motor. vozidiel | ZM/2013/0382 | 4500095372 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 595,37 |
| 14.10.2016 | 2216010902 | technická kontrola vozidiel | ET/2016/0096 | 4500098021;4500097228 | HÍLEK STK SENICA, s.r.o., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36233366 | 193,33 |
| 14.10.2016 | 2216010903 | Ubytovacie služby | 4500099327 | LUX-BB, s.r.o., Nám.slobody 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47576626 | 34,33 | |
| 14.10.2016 | 2216010904 | Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Západné Slovensko | ZM/2015/0534 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 1,231,12 | |
| 14.10.2016 | 2216010905 | Špeciálna studená zmes | ZM/2015/0530 | 4500098727 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 650,43 |