Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | 2224015159 | ND na vozidlá | 4500246273 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 648,59 | |
| 17.12.2024 | 2224015162 | oprava LED panelov | ZM/2024/0231 | 4500247571 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,644,60 |
| 17.12.2024 | 2224015052 | Nájom 11/2024 | ZM/2021/0439 | 4500248895 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,889,57 |
| 17.12.2024 | 2224015163 | pneumatiky | 4500248624 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 424,40 | |
| 17.12.2024 | 2224015053 | Analýza odpadovej vody | 4500231804 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 69,94 | |
| 17.12.2024 | 2224015164 | servis AA288BP | 4500248215 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31558062 | 386,26 | |
| 17.12.2024 | 2224015174 | STK BA452MD, BL060IS, BA625PM | 4500248221 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 324,99 | |
| 17.12.2024 | 2224015175 | STK BA954BM, BA449MD | 4500248205 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 150,00 | |
| 17.12.2024 | 2224015177 | Hygienický materiál | 4500247670 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 384,20 | |
| 17.12.2024 | 2224015078 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500248037 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,042,00 |