Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2016 | 2216010628 | Valcová kefa | 4500097611 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 274,00 | |
| 10.10.2016 | 2216010631 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500097835 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 910,00 |
| 10.10.2016 | 2216010633 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500097741 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 282,50 |
| 10.10.2016 | 2216010634 | činnosť TPO, BOZP | ZML/137/2010 | 4500098214 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 41,82 |
| 10.10.2016 | 2216010635 | Prac. náradie, stav. materiál | 4500097597 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 412,64 | |
| 10.10.2016 | 2216010636 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500097765 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 259,02 |
| 10.10.2016 | 2216010637 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500097764 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,18 |
| 10.10.2016 | 2216010639 | ND na TZ v tuneli | 4500097010 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 156,20 | |
| 10.10.2016 | 2216010640 | Technik BOZP a OPP | 4500085339 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 80,00 | |
| 10.10.2016 | 2216010646 | Nájom | ZM/2015/0420 | 4500098762 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 1,876,00 |