Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2016 | 2216010524 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 820,86 | |
| 07.10.2016 | 2216010545 | Wifi pripojenie na ČS | ET/2015/0048 | 4500086213 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,080,00 |
| 07.10.2016 | 2216010604 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500098664 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 13,735,52 |
| 07.10.2016 | 2216010526 | oprava laku karosérie BA697PP | 4500098360 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 647,38 | |
| 07.10.2016 | 2216010527 | Výdaj stravy za september 2016 | 4500096858 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 390,00 | |
| 07.10.2016 | 2216010528 | náhradné diely | 4500097842 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 719,60 | |
| 07.10.2016 | 2216010529 | žiarovky | 4500096378 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 918,85 | |
| 07.10.2016 | 2216010530 | Oprava vozidla | 4500098092 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 20,00 | |
| 07.10.2016 | 2216010531 | nôž káblový | 4500097197 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 299,38 | |
| 07.10.2016 | 2216010532 | Oprava vozidla BA031SM | 4500098090 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 396,67 |