Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.03.2016 2216002183 NDF-servisná sada 2051 malá 4500087706 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 84,13
09.03.2016 2216002184 Šnúra 4500087761 SPORTECH, s.r.o., Rudenkova 820/4, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 36056367 7,50
09.03.2016 2216002185 Prac. náradie 4500087649 DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK 36052621 416,07
09.03.2016 2216002186 Ostatné služby ZML/438/2010 4500086645 ENEX trade,s.r.o., Zlatovská 1962, Trenčín, 911 05, SK 45600198 413,28
09.03.2016 2116000317 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, MPV ZML/1180/2010 Proma Invest, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, Žilina, 010 01, SK 36438626 3,518,56
09.03.2016 2116000318 autorizovaný geodet a kartograf 25246/2014 Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK 36572161 312,00
09.03.2016 2116000325 geotechnik SD 52026/2015 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,616,00
09.03.2016 2116000326 geotechnik SD 88600/2015 AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 821 09, SK 44403224 190,00
09.03.2016 2216002187 Chemikálie 4500087718 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 298,30
09.03.2016 2216002188 ND na vozidlá, mazivá, chemikálie 4500087725 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 968,04