Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2016 | 2216010487 | technické kontroly vozidiel | 4500098456 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 100,42 | |
| 06.10.2016 | 2116001257 | HP Jarovce | ZM/2015/0425 | 4500098797 | KONTI a.s., Hraničná 18, Bratislava, 821 05, SK | 35857463 | 103,893,95 |
| 06.10.2016 | 2116001259 | MPV | 29832/2015 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 2,040,40 | |
| 06.10.2016 | 2116001260 | Bezpečnostný audit | 86436/2016 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 10,656,42 | |
| 06.10.2016 | 2116001261 | koordinátor bezpečnosti | 54156/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 832,50 | |
| 06.10.2016 | 2116001262 | cestár | 93409/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 6,706,65 | |
| 06.10.2016 | 2216010488 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500097631 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 204,00 |
| 06.10.2016 | 2216010489 | Strážna služba - tunel Branisko | ZML/1268/2010 | 4500098134 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,124,00 |
| 06.10.2016 | 2216010490 | brit lopaty | 4500095778 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 575,00 | |
| 06.10.2016 | 2216010492 | Wifi pripojenie na ČS | ET/2015/0047 | 4500086216 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,990,00 |