Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.06.2024 2224006233 vývoz, likvidácia odpadu 4500237585 ENBRA, s. r. o., Strojnícka 17, Prešov, 080 01, SK 45309591 158,02
12.06.2024 2224006234 inštalácia prístupového systému 4500237133 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 1,611,20
12.06.2024 2224006235 provízia za predaj DZ 05/24 ZM/2024/0097 4500239207 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 96,15
12.06.2024 2224006236 rekonštrukcia verejného osvetlenia 4500220776 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK 36460141 500,00
12.06.2024 2224006237 Nájom nebytových priestorov 06/24 ZM/2023/0272 4500231615 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 98,90
12.06.2024 2224006238 Prevádzkové náklady 06/24 ZM/2023/0272 4500231615 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 76,00
12.06.2024 2224006239 nájom nebyt.priest. 06/24 ZM/2022/0041 4500232741 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 3,449,10
12.06.2024 2224006240 vedľajšie náklady 06/24 ZM/2022/0041 4500232741 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 2,443,40
12.06.2024 2224006241 servis SLA kat., prenájom telekom.okruhov 05/2024 ZM/2024/0054 4500239578 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 10,801,09
12.06.2024 2224006242 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500239577 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00