Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
11.03.2016	2216002287	Mobilné telefóny	ZM/2014/0129	4500088160	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	0,83
11.03.2016	2116000343	činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa	90493/2014		SHP SK s.r.o., Strojnícka 34, Bratislava, 821 05, SK	44938209	2,904,60
11.03.2016	2216002288	Mobilné telefóny	ZM/2014/0129	4500088157	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	6,64
11.03.2016	2216002289	Oprava vozidla BA159PV		4500088453	Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK	35828161	56,24
11.03.2016	2216002290	Preglejka		4500087893	Ľubica Nemcová - EN DANIELI, Dúbrava č. 318, Dúbrava, 032 12, SK	33834903	235,98
11.03.2016	2216002292	Vypracovanie projektovej dokumentácie		4500088030	BELLA-ELEKTRO,s.r.o., Borbisova 2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36428728	109,00
11.03.2016	2216002294	Pranie	ZM/2011/0389	4500086256	PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31596347	104,14
11.03.2016	2216002296	Kuchynská linka s drezom a pákovou batériou	ET/2016/0041	4500086267	NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK	36022331	2,700,00
11.03.2016	2216002298	Elektromateriál		4500087362	Vladimír Kopún, Hôrka nad Váhom 49, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK	11746106	660,21
11.03.2016	2216002302	Pracovná obuv		4500086100	ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK	31594689	189,77

‹
1
2
...
17486
17487
17488
17489
17490
17491
17492
...
25823
25824
›