Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.04.2025 2225003534 ubytovanie Braška 4500253832 Grande Real Villa itália, Rua Frei Nicolau de Oliveira 100, Cascais, 2750, PT 509884350 448,00
07.04.2025 2225003516 náklady s užívaním nebyt.priest 01/25 ZM/2023/0272 4500248940 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 76,00
07.04.2025 2225003545 Ubytovanie Mateička 4500254003 Soportel-Soc. Portuguesa Hoteleira, Rua 1. de Dezembro 123, Lisboa, 1200, PT 500273979 344,20
07.04.2025 2225003517 Likvidácia odpadu 03/25 4500253436 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,457,70
07.04.2025 2225003518 Provízia z predaja DZ 03/25 ZM/2024/0110 4500253817 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 12,712,57
07.04.2025 2225003519 Rebranding priestorov 4500251325 BROART, s.r.o., Fraňa Kráľa 883/3, Žarnovica, 966 81, SK 50506790 9,262,00
07.04.2025 2225003520 kópia projekt. dokument. 4500253829 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 412,54
07.04.2025 2225003521 Kanalizačný uzáver 4500251172 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Pri majeri 23, Bratislava, 831 07, SK 31400221 797,05
07.04.2025 2225003522 Zmluva o poskytovaní služieb - MultiSport ZM/2024/0256 Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09, SK 48059528 3,975,00
07.04.2025 2225003524 Likvidácia odpadu 03/25 4500249062 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 99,70