Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2016 | 2116001095 | koordinátor bezpečnosti | 54156/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 740,00 | |
| 07.09.2016 | 2116001096 | geotechnik SD | 88600/2015 | AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 821 09, SK | 44403224 | 1,330,00 | |
| 07.09.2016 | 2216009410 | Upratovacie služby | ZM/2013/0136 | 4500096949 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 07.09.2016 | 2216009411 | M. natier-farby | 4500096315 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 155,89 | |
| 07.09.2016 | 2216009412 | OOPP | 4500095690 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 100,00 | |
| 07.09.2016 | 2216009413 | Chemikálie, mazivá, farby, prac. predmety | 4500096318 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 161,33 | |
| 07.09.2016 | 2216009414 | Nábytok | ET/2016/0275 | 4500094530 | TechnoBank, s.r.o., Dolina 69/15, Praha - Lysolaje, 165 00, CZ | 26500213 | 350,00 |
| 07.09.2016 | 2216009416 | OOPP | 4500096993 | STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK | 46604049 | 36,80 | |
| 07.09.2016 | 2216009418 | Stráženie objektu SSÚR 2 Žarnovica za august 2016 | ZML/684/2010 | 4500094110 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,745,73 |
| 07.09.2016 | 2216009420 | Pramenitá voda AQUA PRO | 4500096062 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 60,00 |