Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.02.2016 2116000096 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV ZML/1179/2010 I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK 36413470 149,75
08.02.2016 2116000097 Elektromontáž. práce 4500074374 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 16,211,00
08.02.2016 2116000098 Elektromontážne práce 4500074372 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 9,878,00
08.02.2016 2116000099 ocenenie trvalého záberu GP 5-12/2015 OBJ/10904/2016 ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK 31331220 580,00
08.02.2016 2116000100 stanovisko v zmysle Smernice o vodách k 8a stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever OBJ/176489/2015 Výskumný ústav, Nábr.arm.gen. L.Svobodu 5, Bratislava, 812 49, SK 00156850 1,750,00
08.02.2016 2116000101 Znalecký posudok 6325/2016 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 1,075,00
08.02.2016 2116000102 Znalecký posudok 6325/2016 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 1,050,00
08.02.2016 2116000110 Dodávka a mont. oplotenia ET/2015/0806 4500082346 ARM - ZA, s. r. o., Gbeľany 6, Gbeľany, 013 02, SK 43888798 36,018,40
08.02.2016 2116000111 Tlač A4 F plocha 4500086761 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 34,41
08.02.2016 2216000796 mobil - samsung galaxy a5 ZM/2014/0129 4500086298 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83