Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.03.2016 2216002118 Oprava zdroja - bezpečnostné vozíky 4500087874 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 135,00
08.03.2016 2216002119 Náhradné diely 4500087525 FerMi s.r.o., S.H. Vajanského 43, Nové Zámky, 940 79, SK 43991068 839,68
08.03.2016 2216002120 Materiál na údržbu 4500087647 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 324,28
08.03.2016 2216002121 Obálky ET/2016/0083 4500087713 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 237,00
08.03.2016 2216002122 Strážna služba - Liptovský Mikuláš ZML/1485/2010 4500086300 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,728,32
08.03.2016 2216002123 Zimná údržba ciest nakladačom 4500087615 Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK 31668372 4,898,50
08.03.2016 2216002124 Refundácia nákladov na dočasné pridelenie zamestnancov ZM/2016/0022 4500087846 Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK 31668372 4,869,10
08.03.2016 2216002125 Dočasné pridelenie zamestnancov - zimná údržba ZM/2016/0024 4500087863 Alojz Konkoľovský - TATRAKON, Boliarov 114, Kecerovce, 044 47, SK 35088184 9,570,30
08.03.2016 2216002127 Prevádzkovanie SK a ČOV 4500085935 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 650,00
08.03.2016 2216002129 Materiál 4500087848 PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 35721502 819,17