Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2016 | 2216009112 | Hadica | 4500096483 | Branislav Kalabus - KA-BE, Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 33352101 | 139,00 | |
| 26.08.2016 | 2216009113 | motorová kosačka s pojazdom | 4500096447 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 274,91 | |
| 26.08.2016 | 2216009114 | Pneuservisné práce | 4500096159 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 52,57 | |
| 26.08.2016 | 2216009115 | Canader-mix vrecovaný | ZM/2016/0100 | 4500096148 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 390,00 |
| 26.08.2016 | 2216009116 | Pneuservisné práce | 4500096159 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 10,91 | |
| 26.08.2016 | 2216009118 | Zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500096313 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 161,78 |
| 26.08.2016 | 2216009119 | Materiál na údržbu | 4500096322 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 67,10 | |
| 26.08.2016 | 2216009120 | Pranie prádla | 4500095695 | Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK | 36900451 | 23,93 | |
| 26.08.2016 | 2216009121 | Materiál | 4500096327 | ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 68,59 | |
| 26.08.2016 | 2216009122 | Pneuservisné práce | 4500096283 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 19,14 |