Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.02.2016 2216000636 Stravné lístky-Zvolen ZML/1039/2010 4500086053 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 1,260,00
03.02.2016 2216000637 Stravné lístky-Čadca ZML/1039/2010 4500086026 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,300,00
03.02.2016 2216000638 Stravné lístky - Petrovany ZML/1039/2010 4500086051 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,200,00
03.02.2016 2216000639 Stravné lístky - Galanta 4500086188 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,460,00
03.02.2016 2216000640 Stravné lístky-Považská Bystrica ZML/1039/2010 4500085956 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,897,50
03.02.2016 2216000641 Stravné lístky-Sučany ZML/1039/2010 4500086048 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 2,746,80
03.02.2016 2216000643 Bunda ochranná letná reflexná 4500086011 Ing. Vladimír Petriska BORTEX, Nová cesta 363, Bobrov, 029 42, SK 14272377 80,60
03.02.2016 2216000645 Motorová nafta ZM/2015/0442 4500085750 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 13,462,47
03.02.2016 2216000648 Technik PO za január 2016 na IO Prešov ZM/2011/0247 4500086276 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
03.02.2016 2216000651 Technik BOZP za január 2016 na IO Prešov ZM/2014/0422 4500086274 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00