Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2016 | 2216009212 | Kopírovací papier | ET/2016/0191 | 4500096391 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 519,26 |
| 31.08.2016 | 2216009213 | Pneumatiky | 4500096214 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 408,00 | |
| 31.08.2016 | 2216009214 | Oprava vozidla | 4500096123 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 956,21 | |
| 31.08.2016 | 2216009215 | Emisná a technická kontrola | ET/2016/0325 | 4500095608 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 211,67 |
| 31.08.2016 | 2216009216 | Elektromateriál | 4500096702 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 983,66 | |
| 31.08.2016 | 2216009217 | Oprava vozidla | 4500096121 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 998,00 | |
| 30.08.2016 | 2216009139 | Výroba a dodanie vlajok | 4500096197 | 2U spol. s.r.o., Martinengova 1, Bratislava, 811 02, SK | 17315786 | 332,00 | |
| 30.08.2016 | 2216009140 | Likvidácia odpadu | ZML/465/2010 | 4500096893 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 778,98 |
| 30.08.2016 | 2216009141 | Hygienický materiál a čistiace prostriedky | ZM/2014/0389 | 4500096265 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 167,36 |
| 30.08.2016 | 2216009142 | Anemostatové roznášače | 4500094092 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 265,00 |