Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.12.2015 2215014522 Preklad AJ ZM/2015/0320 4500081106 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 7,00
22.12.2015 2215014523 Preklad NJ ZM/2015/0320 4500081391 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 9,00
22.12.2015 2215014524 Preklad NJ ZM/2015/0320 4500081858 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 24,00
22.12.2015 2215014525 Preklad AJ ZM/2015/0320 4500082238 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 21,00
22.12.2015 2215014527 Preklad AJ ZM/2015/0320 4500082766 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 21,00
22.12.2015 2215014528 Preklad AJ ZM/2015/0320 4500082936 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 14,00
22.12.2015 2215014530 Preklad NJ ZM/2015/0320 4500083308 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 17,00
22.12.2015 2215014532 Výdaj stravy za október 2015 Mengusovce 4500081889 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 448,50
22.12.2015 2115002063 hluková štúdia 126963/2015 INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., Komenského 19, Martin, 903 01, SK 45633771 5,290,00
22.12.2015 2115002064 Autorský dozor OBJ/30725/30102/2015 ISPO spol. s r.o., Slovenská 86, Prešov, 080 01, SK 17085501 2,987,45