Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.03.2016 2216001863 Technik PO a BP - 2/2016 ZML/395/2010 4500084705 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
03.03.2016 3016000081 vedľajšie náklady - kanc. Banská Bystrica, 3/2016 4500087530 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 138,80
03.03.2016 3016000082 nájomné - kanc. Banská Bystrica, 3/2016 4500087726 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 180,65
03.03.2016 2216001844 nápojové a stravné lístky, IO BB ZML/1039/2010 4500087187 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 2,520,00
03.03.2016 3016000081 vedľajšie náklady - kanc. Banská Bystrica, 3/2016 4500087530 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 138,80
03.03.2016 3016000082 nájomné - kanc. Banská Bystrica, 3/2016 4500087726 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 180,65
03.03.2016 2116000285 ocenie náhrady za vyvl. OBJ/33305/2016 Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 900,00
03.03.2016 2116000286 ocenenie náhrady za vyvl. OBJ/33277/2016 Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 900,00
03.03.2016 2216001846 elektroinštal.materiál 4500087539 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 992,89
03.03.2016 2216001847 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500087017 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 667,00