Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.12.2015 2215014238 zabezp.implement.a prevádzky syst.platieb mýta paliv.kartami, 10/2015 ZM/2014/0461 4500084402 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 833,095,62
18.12.2015 2215014239 prevádzka systému platby mýta palivovými kartami, 11/2015 ZM/2014/0461 4500084403 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 795,037,85
18.12.2015 2215014252 nápojové a stravné lístky, IO BB ZML/1039/2010 4500083781 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 2,520,00
18.12.2015 2215014254 nápojové a stravné lístky, IO Prešov ZML/1039/2010 4500083715 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 361,20
18.12.2015 2115002038 MPV 155061/2015 Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 900,00
18.12.2015 2115002039 mpv obj/29207/2015 Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 900,00
18.12.2015 2215014274 Pracovné odevy ET/2015/0839 4500083042 Protech,s.r.o., Krupinská cesta 2, Zvolen, 960 01, SK 36057231 1,998,99
18.12.2015 2215014275 Oprava čelného skla 4500083768 AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK 36248703 70,00
18.12.2015 2215014277 Tovar 4500083952 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 363,37
18.12.2015 2215014278 Čistiace prostriedky 4500083880 Ing. Ján Humený - MIZUPO, Volgogradská 39, Martin, 036 01, SK 35391201 300,00