Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
12.01.2016	2115002136	Zmluva o dielo - D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina v zmysle FIDIC - červená kniha	ZM/2015/0134		PORR s.r.o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK	36667102	154,066,66
11.01.2016	2215015156	Testovania, analýzy		4500081640	DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK	36848751	19,100,00
11.01.2016	2215015157	Testovanie, analýzy		4500081610	DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK	36848751	19,250,00
11.01.2016	2215015158	Testovanie, analýzy		4500081628	DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK	36848751	18,975,00
11.01.2016	2215015159	Materiál		4500084649	Zuzana Kallová, Palúčanská 613/73, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31088732	201,25
11.01.2016	2215015160	Oprava a údržba strojov	ZML/974/2010	4500082828	Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK	31708536	2,708,13
11.01.2016	2216000012	archívne krabice	ZM/2014/0289	4500081211	Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK	31331131	82,00
11.01.2016	2216000013	diaľničný stĺpik	ET/2015/0859	4500084413	HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK	36626350	2,880,00
11.01.2016	2216000014	disk kolesa		4500084613	Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK	18048871	690,80
11.01.2016	2216000015	služby technika BOZP a PO, 1/2016	ZML/223/2010	4500084565	OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK	34947396	272,19

‹
1
2
...
17618
17619
17620
17621
17622
17623
17624
...
25551
25552
›